Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	502001
Data de emissão	02/05/2026
Valor Empenhado	R$ 40.021,70
Valor Liquidado	R$ 40.021,70
Valor Pago	R$ 40.021,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***436983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
CPF/CNPJ	***519920001**
Endereço	07 DE SETEMBRO, 484, CENTRO, 64640000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/05/2026		9		40.021,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
506003	0000001	06/05/2026	40.021,70