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Número da nota de Empenho	512002
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 866,78
Valor Liquidado	R$ 866,78
Valor Pago	R$ 866,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ	***603050001**
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3, ASA SUL,
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI FINANCEIRA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	FGTS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		866,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
512015	0000001	12/05/2026	866,78