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Número da nota de Empenho	508011
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 14.661,66
Valor Liquidado	R$ 14.661,66
Valor Pago	R$ 14.661,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES: MONITOR AOC 19 PLEGADAS, NOTEBOOK ACER, IMPRESSORA BROTHER LASER MULT.
Dados do Credor
Nome do Credor	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA
CPF/CNPJ	***840950001**
Endereço	COELHO RODRIGUES, 446, CENTRO, 64600002
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		14.661,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
512014	0000001	12/05/2026	14.661,66