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Número da nota de Empenho	401001
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 18.640,25
Valor Liquidado	R$ 18.640,25
Valor Pago	R$ 18.640,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***436983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETEKHAMENTO, TROCA DE FORRO E PINTURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***306530001**
Endereço	RUA CLARA, 5952, VERDE LAR, 64.071-380
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		18.640,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
408001	0000001	08/04/2026	18.640,25