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Número da nota de Empenho	414011
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 9.488,68
Valor Liquidado	R$ 9.488,68
Valor Pago	R$ 9.488,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
CPF/CNPJ	***397070001**
Endereço	AV. SETE DE SETEMBRO, 317, CENTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MOBILIÁRIO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/04/2026		9		9.488,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
414009	0000001	14/04/2026	9.488,68