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Número da nota de Empenho	205001
Data de emissão	05/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.200,00
Valor Liquidado	R$ 2.200,00
Valor Pago	R$ 2.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***589823**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO TECNICA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS COM FOCO NA ARTICULACAO INTERESETORIAL E INTEGRACAO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359
CPF/CNPJ	***044970001**
Endereço	LEONIDAS MELO, 31, DE FATIMA, 64100000
Cidade	BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/02/2026		9		2.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
210002	0000001	10/02/2026	2.200,00