Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	224003
Data de emissão	24/02/2026
Valor Empenhado	R$ 212.815,00
Valor Liquidado	R$ 212.815,00
Valor Pago	R$ 212.815,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***896633**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS, LIV SCCOPIONE EI MATERNAL,LIV ACERTA BRASIL E OUTROS LIVROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CPF/CNPJ	***571080001**
Endereço	DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO, 1700, SAO JOAO, 64046640
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		212.815,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
226006	0000001	26/02/2026	212.815,00