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Número da nota de Empenho	226012
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 250,00
Valor Liquidado	R$ 250,00
Valor Pago	R$ 250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***589823**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ	***589823**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CEWNTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
226018	0000001	26/02/2026	250,00