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Número da nota de Empenho	219005
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 35.375,40
Valor Liquidado	R$ 35.375,40
Valor Pago	R$ 35.375,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E REPARO DE RUAS E CALCADAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***306530001**
Endereço	RUA CLARA, 5952, VERDE LAR, 64.071-380
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		35.375,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
220008	0000001	20/02/2026	35.375,40