Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	211005
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 143.215,84
Valor Liquidado	R$ 143.215,84
Valor Pago	R$ 143.215,84
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA EM PARALELEPIPEDO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONSTRUTORA JULIA LTDA
CPF/CNPJ	***277860001**
Endereço	MANOEL JOSE DE SOUSA, 267, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obras e Instalações
Subelemento de Despesa	OBRAS EM ANDAMENTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		143.215,84	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
212002	0000001	12/02/2026	143.215,84