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Número da nota de Empenho	211004
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 10.500,00
Valor Liquidado	R$ 10.500,00
Valor Pago	R$ 10.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA.
Dados do Credor
Nome do Credor	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***153650001**
Endereço	088888888, 0, SERRAGEM, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		10.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
211004	0000001	11/02/2026	10.500,00