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Número da nota de Empenho	204012
Data de emissão	04/02/2026
Valor Empenhado	R$ 521,00
Valor Liquidado	R$ 521,00
Valor Pago	R$ 521,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ELIENE MARIA DE SOUSA SA
CPF/CNPJ	***444723**
Endereço	RUA JOAO BATISTA, 0, CENTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/02/2026		9		521,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
204018	0000001	04/02/2026	521,00