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Número da nota de Empenho	202021
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 708,10
Valor Liquidado	R$ 708,10
Valor Pago	R$ 708,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE LOURENCO DA ROCHA
CPF/CNPJ	***250533**
Endereço	RUA GOV. HELVIDIO NUNES S N, 0, CENTRO,
Cidade	SANTO ANTONIO DE LIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		708,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
202004	0000001	02/02/2026	708,10