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Número da nota de Empenho	223001
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 327,88
Valor Liquidado	R$ 327,88
Valor Pago	R$ 327,88
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***464523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL
CPF/CNPJ	***204380001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		327,88	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
223001	0000001	23/02/2026	327,88