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Número da nota de Empenho	213005
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.000,00
Valor Liquidado	R$ 6.000,00
Valor Pago	R$ 6.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***464523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAADMINISTRATIVA AO PODER LEGISLATIVO BEM COMO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSPARA O BALANCETE MENSAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 004 2026, PROCESSO E CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 004 2026-CONF. NOTA FISCAL Nº 000059
Dados do Credor
Nome do Credor	DANILO PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ	***643520001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		6.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
213008	0000001	13/02/2026	6.000,00