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Número da nota de Empenho	212007
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.000,00
Valor Liquidado	R$ 4.000,00
Valor Pago	R$ 4.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***464523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA EMONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DE CAMERAS DE SEGURANCAE MANUTENCAO DOS DADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2026, PROCESSO E CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 009 2026-CONF. NOTA FISCAL Nº 0001
Dados do Credor
Nome do Credor	64.291.581 RAUL LIMA SILVA
CPF/CNPJ	***915810001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SANTO ANOTNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		4.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
220001	0000001	20/02/2026	4.000,00