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Número da nota de Empenho	212002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 449,89
Valor Liquidado	R$ 449,89
Valor Pago	R$ 449,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***464523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERTIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NOTAFISCAL Nº 000414
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA
CPF/CNPJ	***275840003**
Endereço	SENADOR HELVIDIO NUNES, 973, CATAVENTO, 64607160
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		449,89	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
212002	0000001	12/02/2026	449,89