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Número da nota de Empenho	128002
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 7.327,98
Valor Liquidado	R$ 7.327,98
Valor Pago	R$ 7.327,98
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***436983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ	***735950001**
Endereço	AVENIDA BARAO DE GURGUEI, 2403, TERESINA, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/01/2026		9		7.327,98	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
130003	0000001	30/01/2026	7.327,98