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Número da nota de Empenho	121005
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.800,00
Valor Liquidado	R$ 2.800,00
Valor Pago	R$ 2.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***118413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ	***243563**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, ,
Cidade	SANTO ANTONIO DE LIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		2.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
123011	0000001	23/01/2026	2.800,00