Portal da Transparência

Número do Empenho	117013
Data de emissão	26/04/2024
Valor Empenhado	R$ 1.880,00
Valor Liquidado	R$ 1.880,00
Valor Pago	R$ 2.028,02
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***553573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO ASSIS. SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 - DANILO SILVA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Direitos de Cidadania
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	NADA INFORMADO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/04/2024		37		1.880,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001430800012000901	001405	30/04/2024	148,02
001430800012000901		30/04/2024	148,02
001430100055	001405	30/04/2024	1.731,98