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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
88004 29/03/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
46012 15/02/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
46014 15/02/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
46013 15/02/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
46011 15/02/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
21007 21/01/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
21008 21/01/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
21006 21/01/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
Totais: 800,00 800,00 800,00  
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