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Empenho	313012
Data de emissão	09/11/2021
Valor	4.408,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***135513**
Dados do Credor
Nome do Credor	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ	***454760001**
Endereço	AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 375, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 650

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/11/2021		26		4.408,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/11/2021	4.408,00