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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
361005
Data de emissão
27/12/2021
Valor
11.798,40
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUN. EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0004925
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
27/12/2021
25
11.798,40
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/12/2021
11.798,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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