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Empenho	361004
Data de emissão	27/12/2021
Valor	10.775,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA 13.150 DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS - CONF. NOTA FISCAL Nº 0004924

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/12/2021		25		10.775,04	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	10.775,04