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Empenho	361002
Data de emissão	27/12/2021
Valor	15.688,32
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VEICULO MICRO ONIBUS IVENO CITYCLASS ANO 2011/2012 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI - CONF. NOTA FISCAL Nº 0004921

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/12/2021		25		15.688,32	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	15.688,32