Portal da Transparência

Empenho	361002
Data de emissão	27/12/2021
Valor	1.977,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSSESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ONIBUS VW 15190 2012/2013 - CONF. NOTA FISCAL Nº 004923

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/12/2021		25		1.977,60	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	1.977,60