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Empenho	281011
Data de emissão	08/10/2021
Valor	12.534,09
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	A & A MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ	***619280001**
Endereço	AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PRA MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00028

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/10/2021		25		12.534,09	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/10/2021	12.534,09