Empenho | 272029 |
Data de emissão | 29/09/2021 |
Valor | 159,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***728393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
CPF/CNPJ | ***357640004** |
Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP:64.001-020 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Função | Comunicações |
Subfunção | Telecomunicações |
Programa | COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, RUA HELVIDEO NUNES, 32 (89) 3449-1185, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 |