Empenho | 253008 |
Data de emissão | 10/09/2021 |
Valor | 100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***108933** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIMAS DE SOUSA SILVA |
CPF/CNPJ | ***093353** |
Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 0, , CEP:64.640- |
Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Função | Direitos de Cidadania |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | INFANCIA E CRIANCA |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL A TERESINA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 27/08/2021 |