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Empenho	222016
Data de emissão	10/08/2021
Valor	18.029,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	A & A MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ	***619280001**
Endereço	AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função	Saneamento
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PEÇAS PARA RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO - CONF NOTA FISCAL Nº 0026

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/08/2021		25		18.029,99	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/08/2021	18.029,99