| Empenho | 221002 |
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| Data de emissão | 09/08/2021 |
| Valor | 6.300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***728393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A & A MATERIAL ELETRICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***619280001** |
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| Endereço | AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000 |
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| Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Recursos Hidrícos |
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| Programa | PROCESSO ADMINISTRATIVO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL Nº 0031 |
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