Portal da Transparência

Empenho	193002
Data de emissão	12/07/2021
Valor	100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor	DIMAS DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ	***093353**
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 0, , CEP:64.640-
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL A TERESINA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO DIA 12/07/2021

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/07/2021		36		100,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
14/07/2021	100,00