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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
188003
Data de emissão
07/07/2021
Valor
11.499,84
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA DE VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS - CAÇAMBA 13.150 ANO 2002 CONF. NOTA FISCAL Nº 004191
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
07/07/2021
25
11.499,84
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
09/07/2021
11.499,84
Detalhes do Processo
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Retenções
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