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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
186001
Data de emissão
05/07/2021
Valor
100,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor
DIMAS DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ
***093353**
Endereço
RUA SANTO ANTONIO, 0, , CEP:64.640-
Cidade
SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL A TERESINA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PI NO DIA 05/07/2021
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
05/07/2021
36
100,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
14/07/2021
100,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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