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Empenho	161024
Data de emissão	10/06/2021
Valor	100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	DENIZAR DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	***500723**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	SANTO ANT. DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DIA 26/05/2021

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/06/2021		37		100,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/06/2021	100,00