Portal da Transparência

Empenho	131003
Data de emissão	11/05/2021
Valor	5.519,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL Nº 760

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/05/2021		26		5.519,17	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
12/05/2021	5.519,17