| Empenho | 131001 |
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| Data de emissão | 11/05/2021 |
| Valor | 35.020,83 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***728393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A & A MATERIAL ELETRICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***619280001** |
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| Endereço | AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000 |
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| Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO ELETRICA DE UNID. ESCOLARES DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00020 |
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