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Sobre o Município
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Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
74009
Data de emissão
15/03/2021
Valor
14.222,40
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
15/03/2021
1
14.222,40
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
15/03/2021
14.222,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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