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Empenho	68005
Data de emissão	09/03/2021
Valor	200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	DENIZAR DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	***500723**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	SANTO ANT. DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/03/2021		6		200,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/03/2021	200,00