| Empenho | 34001 |
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| Data de emissão | 03/02/2021 |
| Valor | 1.319,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***108933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDINO S.A " ARMAZEM PARAIBA " |
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| CPF/CNPJ | ***626270051** |
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| Endereço | RUA CORONEL FRANCISCO SANTOS No 295, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM APARELHOS CELULAR E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2657. |
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