Empenho | 28005 |
Data de emissão | 28/01/2021 |
Valor | 32.428,06 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***728393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO 759, 759, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS |
Função | Saneamento |
Subfunção | Recursos Hidrícos |
Programa | PROCESSO ADMINISTRATIVO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELETRICA, 5750 - PREF MUN SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, R.DOM EXPEDITO LOPES,550 PPM B-URBANO, POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE ANTONIO DE LISBOA-PI, REFERENTE AO CODIGO UNICO 0260553-8, MES/ANO 12/2020. |