| Empenho | 28003 |
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| Data de emissão | 28/01/2021 |
| Valor | 159,66 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***728393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
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| CPF/CNPJ | ***001180001** |
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| Endereço | AV. FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Função | Comunicações |
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| Subfunção | Telecomunicações |
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| Programa | COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, RUA HELVIDEO NUNES, 32 (89) 3449-1185, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
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