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Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
347002
Data de emissão
13/12/2022
Valor
2.150,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
ERASMO DE ARAUJO FRANCA SOBRINHO
CPF/CNPJ
***976703**
Endereço
RUA MARCOS PARENTE S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
SANTO ANTONIO DE LIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/12/2022
5
2.150,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
23/12/2022
2.085,50
23/12/2022
64,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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