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Sobre o Município
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Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
340002
Data de emissão
06/12/2022
Valor
2.100,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
CPF/CNPJ
***728393**
Endereço
AV 07 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade
SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DA EDUCACAO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
06/12/2022
36
2.100,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
06/12/2022
2.100,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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