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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
313015
Data de emissão
09/11/2022
Valor
16.878,43
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONF. NOTA FISCAL Nº 006308
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
09/11/2022
25
16.878,43
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/11/2022
16.878,43
Detalhes do Processo
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Retenções
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