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Empenho	313002
Data de emissão	09/11/2022
Valor	15.684,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 006305 - PROETE - ONIBUS MB ANO 2013

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/11/2022		25		15.684,36	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/11/2022	15.684,36