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Empenho	280037
Data de emissão	07/10/2022
Valor	11.065,98
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAÇAMBA IVECO TECTOR ANO 2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONF. NOTA FISCAL Nº 006200

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/10/2022		25		11.065,98	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/10/2022	11.065,98