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Empenho	262001
Data de emissão	19/09/2022
Valor	2.654,87
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF/CNPJ	***741750001**
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, 14, VILA GERTRUDES, CEP:04.794-000
Cidade	SÃO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/09/2022		36		2.654,87	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/09/2022	2.654,87