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Empenho
210036
Data de emissão
29/07/2022
Valor
8.267,40
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***135513**
Dados do Credor
Nome do Credor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
***981640001**
Endereço
AV RIO BRANCO, 1489, CENTRO, CEP: . -
Cidade
SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERURO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/07/2022
36
8.267,40
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
29/07/2022
8.267,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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