| Empenho | 188021 |
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| Data de emissão | 07/07/2022 |
| Valor | 24.925,18 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***728393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A & A MATERIAL ELETRICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***619280001** |
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| Endereço | AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000 |
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| Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Recursos Hidrícos |
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| Programa | PROCESSO ADMINISTRATIVO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000042 |
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